Otimize seus impostos Internacionais
O NSS acompanha você em todas as etapas de sua expansão internacional, otimizando sua carga tributária e garantindo a conformidade regulatória em todas as jurisdições em que você opera.
Estratégias fiscais globais para lidar com a crescente complexidade do mercadocomplejidad del mercado
Nosso objetivo é melhorar sua capacidade de cumprir as leis tributárias globais, alinhando suas estratégias fiscais com suas metas comerciais para fortalecer sua posição financeira, hoje e no futuro.
Tratados para evitar a dupla tributação (CDTI)
Soluções e conformidade para empresas e grupos de negócios para maximizar os lucros e otimizar a carga tributária
Preços de transferência
O NSS garante que suas políticas de preços de transferência estejam em conformidade com as regulamentações internacionais
IVA
Gestão do ciclo de crédito de IVA e débito fiscal. Exporte solicitações de reembolso de IVA e muito mais.
Representação perante o SII e controvérsias
Representamos os interesses dos clientes em disputas tributárias internacionais, fornecendo defesa especializada e estratégias eficazes para resolver disputas com autoridades fiscais em várias jurisdições.
Residência e mobilidade
O NSS ajuda você a gerenciar a mobilidade internacional de seus funcionários, garantindo que suas operações cumpram as obrigações fiscais em cada país em que você opera.
Gestão de patrimônio
A NSS oferece consultoria especializada para indivíduos e famílias com alto patrimônio líquido, projetando estratégias fiscais que protegem e otimizam sua riqueza em um contexto internacional.
Representamos os interesses dos clientes em disputas tributárias internacionais, fornecendo defesa especializada e estratégias eficazes para resolver disputas com autoridades fiscais em várias jurisdições.
Principais tipos de retenção na fonte
Simplificando, a retenção na fonte é um imposto que é deduzido de um pagamento antes de chegar ao destinatário final. É retido pela pessoa que faz o pagamento e depois pago à autoridade fiscal.
Dividendos
Ela se aplica aos dividendos que uma empresa paga aos seus acionistas.
Exemplo: Se uma empresa no Chile pagar dividendos a um acionista no exterior, ela poderá reter uma porcentagem desses dividendos como imposto e remetê-la ao tesouro chileno.
Benefício do CDT: De acordo com o CDT entre o Chile e os Estados Unidos, a taxa de retenção na fonte sobre dividendos pode ser reduzida significativamente, de 30% para 5% ou 15%, dependendo da participação acionária.
Interesses
Ela se aplica aos juros que uma entidade paga a um credor ou investidor, geralmente em situações de empréstimo.
Exemplo: Um banco nos EUA paga juros a um residente chileno sobre um depósito; o banco retém uma parte desses juros como imposto retido na fonte.
Benefício do CDT: O CDT pode reduzir a taxa de retenção de 30% para 10% ou 15%, facilitando o investimento dos países signatários.
Royalties
Ela se aplica aos pagamentos feitos pelo uso de propriedade intelectual, como patentes, direitos autorais ou marcas registradas.
Exemplo: Uma empresa no Chile paga royalties a uma empresa nos EUA pelo uso de sua tecnologia. A empresa chilena retém uma porcentagem do pagamento e a entrega ao tesouro como imposto.
Benefício do CDT: A taxa de retenção de royalties do CDT pode ser reduzida para 10% ou até 2% em casos específicos, como o uso de equipamentos científicos.
Nós temos as respostas
O que é tributação internacional?
A tributação internacional se refere ao sistema tributário aplicável a transações e transações envolvendo mais de um país. Isso inclui a tributação sobre a renda obtida no exterior, bem como as obrigações fiscais de empresas e indivíduos que operam em diferentes jurisdições.
Como o CDT entre o Chile e os Estados Unidos afeta as empresas?
O CDT entre o Chile e os Estados Unidos, em vigor desde 1º de janeiro de 2024, reduz significativamente as taxas de retenção em dividendos, juros e royalties, facilitando o investimento e o comércio entre os dois países. Isso beneficia especialmente as empresas que realizam transações internacionais.
Como posso evitar a dupla tributação sobre minha renda internacional?
Para evitar a dupla tributação, é essencial aproveitar acordos como o CDT. Esses contratos permitem que você solicite créditos fiscais em seu país de residência para impostos pagos no exterior. Além disso, é aconselhável buscar aconselhamento especializado para garantir a conformidade com as regulamentações locais e internacionais.
O que devo considerar ao fazer investimentos internacionais?
Ao fazer investimentos internacionais, é importante considerar as implicações fiscais em ambos os países, incluindo taxas de retenção na fonte, a possibilidade de dupla tributação e os benefícios de qualquer CDT existente. Além disso, é crucial estruturar adequadamente o investimento para maximizar os benefícios fiscais.
Como posso otimizar minha posição fiscal global?
Para otimizar sua posição fiscal global, é essencial analisar sua estrutura de negócios e considerar o planejamento tributário estratégico em várias jurisdições. Isso inclui aproveitar as isenções, deduções e créditos fiscais disponíveis em diferentes países, bem como usar acordos internacionais, como CDTs, para minimizar a carga tributária. Na NSS Abogados, ajudamos você a identificar oportunidades e desenvolver uma estratégia tributária que se alinhe aos seus objetivos comerciais globais.
O que é um Acordo para Evitar a Dupla Tributação (CDT)?
Um Acordo para Evitar a Dupla Tributação (CDT) é um acordo entre dois países que visa impedir que os contribuintes paguem impostos sobre a mesma renda nos dois países. Esses acordos estabelecem regras sobre como os impostos devem ser aplicados e podem reduzir ou eliminar certas cargas tributárias.
O que é imposto retido na fonte?
Um imposto retido na fonte é um imposto que é deduzido de um pagamento antes de chegar ao destinatário final. Ele é usado para garantir que os impostos sejam cobrados de forma eficaz e podem ser aplicados a dividendos, juros e royalties em transações internacionais.
O que é a limitação de benefícios (LOB) em um CDT?
A cláusula de limitação de benefícios (LOB) em um CDT restringe os benefícios do contrato aos contribuintes que atendem a determinados critérios de substância econômica em seu país de residência. Isso evita o uso indevido de contratos para obter vantagens fiscais indevidas.
O NSS Abogados pode me ajudar com o planejamento tributário internacional?
Sim, na NSS Abogados, oferecemos consultoria abrangente sobre planejamento tributário internacional, ajudando nossos clientes a minimizar suas obrigações fiscais e cumprir todas as regulamentações aplicáveis em suas transações internacionais.
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